Servicios de apoyo a la investigación

La Oficina de Investigación tramitará los correspondientes formularios de gastos y una vez firmados por el/la IP del proyecto, se hará cargo de presentarlos al Servicio de Economía del Área de Investigación (Rectorado) junto con la documentación justificativa del gasto.

Para tramitar los gastos de material inventariable o fungible es necesario presentar:

• Factura original con todos los requisitos. Preferentemente, la factura se emitirá  a nombre de la UAM (ver datos fiscales a la derecha de la página).
• Formulario de gastos hasta 5000 € IVA incluido firmado por el/la IP con todos los campos debidamente cumplimentados.
• Si el gasto se ha realizado con la tarjeta corporate, hay que presentar el siguiente formulario.

Para tramitar el gasto de material inventariable, incluyendo aquel cuya vida útil sea superior a 1año y su precio de adquisición superior a 600 €, es necesario presentar:

• Tres propuestas que justifiquen la selección de la oferta de mejor relación calidad-precio.
• Formulario de contrato menor en el que se detallará la necesidad del contrato.
• Aprobación previa del gasto por parte del Vicerrector de Investigación.
• Factura.

Antes de realizar un viaje autorizado por el/la IP del Proyecto, es obligatorio cumplimentar la Comisión de Servicios tanto si ello implica el cobro de dietas y alojamiento, como si sólo se ha contratado el medio transporte a través de una agencia de viajes.

Finalizado el viaje y en un plazo máximo de 30 días, se enviará a invesderecho@uam.es  la siguiente documentación acompañada siempre de una memoria que justifique el viaje realizado por los miembros del equipo de investigación o de trabajo.

• Formulario de gastos de viaje. En el caso de que los gastos se hayan abonado con la tarjeta de investigador, habrá que presentar  este otro formulario.
• Liquidación de dietas y/o gastos de locomoción derivados de la comisión de servicio concedida.
• Comisión de servicios del investigador no UAM siempre que pertenezca a una universidad o entidad pública.

Justificación documental de los gastos realizados:

• Billetes originales de ida y vuelta y tarjetas de embarque.
• Si se usa vehículo particular: fotocopia del permiso de circulación.
• Si se usa un vehículo prestado: fotocopia del permiso de circulación del propietario del vehículo y autorización firmada por el propietario del vehículo.
• Factura del hotel junto con un justificante de confirmación de estancia indicando la fecha de entrada y de salida.

En el caso de alojamientos privados que no facilitan este tipo de justificantes,  el  investigador deberá aportar una factura a su nombre, con fechas, número total de alojados y su certificado de asistencia a las jornadas.

• Fotocopia del certificado de asistencia a las jornadas, seminarios, congresos, etc.

En caso de solicitar únicamente el reembolso de la inscripción a un congreso, se aportará:

• Fotocopia del certificado de asistencia.
• Original de la factura emitida preferiblemente a nombre de la UAM.
• Original del comprobante de pago que te identifique.

• Podrán solicitar adelantos de cajero sólo aquellos investigadores que tengan  relación contractual con la Universidad Autónoma de Madrid y para sus gastos de viaje y congresos.
• Se denegará un adelanto de cajero si no se ha justificado completamente el anterior.
• La documentación que debe presentarse es la misma que se exige para justificar un viaje o la inscripción a un congreso: comisión de servicios, billetes originales, fotocopia del certificado de asistencia al congreso, etc.
• En la Oficina de Investigación nos encargamos de cumplimentar el formulario de gastos de viaje y la hoja de liquidación de dietas y/o gastos de locomoción.
• La bolsa de viajes se concede al PDI y PIF exclusivamente para sufragar los gastos de desplazamiento para la presentación de un póster, comunicación o ponencia en un congreso científico  de carácter internacional.